开发区赛城湖垦殖场2017年度部门预算
发布日期:2017/11/20 16:04:56    阅读数:(0)    来源:财政局

   

 

第一部分  开发区赛城湖场概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  开发区赛城湖场部门预算情况说明

一、2017年部门预算收支情况说明

    二、2017年“三公”经费预算情况说明

第三部分  开发区赛城湖场2017年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

第四部分  名词解释

 

第一部分  开发区赛城湖场概况

 

一、部门主要职责

赛城湖垦殖场是行政机构,主要职责是贯彻执行区党工委、管委会的各项决议,负责党的思想、组织、作风建设;负责对党员的教育和管理工作;做好党的统一战线工作,发挥工、青、妇群众组织的积极作用;发展场经济,壮大场经济实力,协调经营生产中的问题;参与城市建设和管理,做好辖区市容环境卫生、环境保护工作,规范市容市貌,依法进行管理和监督;指导社区工作,负责拥军优属、老龄事业、社会救济、社区服务、殡葬改革、残疾人服务等工作。负责辖区内人口与计划生育工作,控制人口出生率,提高人口质量。研究布署并组织实施辖区内社会治安综合治理工作,积极发挥群防群治作用,全面落实各项综合治理措施。负责街道财政管理,搞好护税协税,平衡财政预算,严格财经纪律。按照授权,负责辖区土地的征用和房屋的拆迁工作。处理人民来信,接待群众来访,及时向区党工委、管委会反映群众意见、要求以及重要问题。负责辖区人民武装工作,加强国防后备力量建议,做好辖区征兵工作。

二、部门基本情况

赛城湖垦殖场共有编制人数27人,其中行政编制14人、全部补助事业编制13人;实有人数17人其中:在职人数17人,包括行政人员7人、全部补助事业人员10人,退休人员22人、遗属1人。

 

第二部分  开发区赛城湖场2017年部门预算情况说明

 

一、2017年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2017年赛城湖垦殖场收入预算总额为463.44万元,其中:本年财政拨款收入463.17万元,上年财政结转0.27万元。本年财政拨款收入比上年财政拨款收入减少71.05万元,主要原因是:退休人员进社保,不在本级预算内。

(二)支出预算情况

2017年赛城湖垦殖场支出预算总额为463.44万元,比上年减少76.78万元,主要原因是去年没有录入上年结余、基层财政保障经费合并列入场本级预算内及今年退休人员进社保,不在本级预算内。其中:

按支出项目类别划分:基本支出463.44万元,占支出预算总额的100%,包括工资福利支出220.42万元、商品和服务支出234.2万元、对个人和家庭的补助支出2万元、其资本性支出6.82万元。      

 按支出功能科目划分:一般公共服务支出189.54万元,占支出预算总额的40.9%;社会保障和就业支出59.31万元,占支出预算总额的12.8%;农林水利支出205.52万元,占支出预算总额的44.35%;医疗卫生与计划生育支出9.07,占支出预算总额的1.95%.

按支出经济分类划分:工资福利支出220.42万元,占支出预算总额的47.56%;商品和服务支出234.2万元,占支出预算总额的50.54%;对个人和家庭的补助支出2万元,占支出预算总额的0.43%;其他资本性支出6.82万元,占支出预算总额的1.47%。

(三)财政拨款支出情况

2017年赛城湖垦殖场财政拨款支出预算463.44万元,占支出预算总额的100%,比上年减少76.78万元,主要原因是去年没有录入上年结余、基层财政保障经费合并列入场本级预算内及今年退休人员进社保,不在本级预算内。

具体支出情况是: 一般公共服务支出189.54万元,占支出预算总额的40.9%;社会保障和就业支出59.31万元,占支出预算总额的12.8%;农林水利支出205.52万元,占支出预算总额的44.35%;医疗卫生与计划生育支出9.07,占支出预算总额的1.95%.

(四)政府性基金情况

2017年没有政府性基金收入与支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2017年部门机关运行费预算 241.02      万元,比2016年预算减少  7.34  万元,下降   3.05  %。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(六)政府采购情况

2017年部门所属各单位政府采购总额   6.82   万元,其中:政府采购货物预算  6.82   万元、政府采购工程预算  0     万元、政府采购服务预算  0    万元。

(七)国有资产占有使用情况

截至2016年8月31日,部门共有车辆     1辆,其中,一般公务用车 1     辆,执法执勤用车  0   辆。

2017年部门预算安排购置车辆    0  辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具为:                 

二、2017年“三公经费预算情况说明

2017年赛城湖垦殖场“三公”经费年初预算安排20.44万元。其中:

因公出国(境)费0万元,与上年相等;

接待费14.44万元,与上年相等;

公务用车运行经费6万元,与上年相等。

我场无公务用车购置费预算。

第三部分  开发区赛城湖场2017年部门预算表

八张表(详见附表)

第四部分  名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2017年收支差额的数额。

(八)上年结转和结余:填列2016年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级),结合部门实际,参照《2017年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

我场部门预算支出数为463.17万元,功能分类科目如下:

1、行政运行万元:其中列入工资福利支出数为174.95万元;商品和服务支出数为241.02万元;

2、归口管理的行政单位离退休2万元,列入对个人和家庭补助;

3、机关事业单位基本养老保险缴费支出22.21万元,列入工资福利支出;

4、机关事业单位职业年金缴费支出8.89万元,列入工资福利支出;

5、财政对工伤、医疗、生育保险的支出14.1万元,列入工资福利支出。

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