开发区社会发展局(本级)2017年度部门预算
发布日期:2017/11/20 16:26:52    阅读数:(0)    来源:财政局

    

 

第一部分  开发区社会发展局概况

    一、开发区社会发展局主要职责

    二、开发区社会发展局基本情况

第二部分  开发区社会发展局(本级)2017年部门预算情况说明

一、2017年社会发展局(本级)预算收支情况说明

    二、2017年社会发展局(本级)“三公”经费预算情况说明

第三部分  开发区社会发展局(本级)2017年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

第四部分  名词解释

第一部分  开发区社会发展局概况

 

一、区社会发展局主要职责

1、贯彻执行党和国家关于文化、教育、体育、医疗卫生、人口与计划生育、民政(宗教、老龄、残联)工作的法律法规和方针政策,负责制定具体措施并组织实施;

2、负责区内文化、教育、卫生、人口与计划生育、民政、残联、老龄、等公共事业的协调管理、监督执法工作;

3、负责区内农业发展规划的制定并组织督促实施;

4、负责督促、检查、协调、指导街道(乡、场)开展森林防火、防汛抗旱以及冬修水利工作;

5、负责本区城乡基层组织建设,指导社区居委会、农村村委会等群众自治组织建设;

6、负责项目林地的报批及相关资料整理工作;

7、完成区项目推进领导小组交办的任务,协助区分管领导做好重大项目推进服务;

8、承办上级对口部门、区党工委、管委会授权和交办的其他工作。

二、社会发展局基本情况

   根据职责,设综合处、文教体工作处、卫生计生工作处、社会(民政)工作处、农村工作处五个内设科室。社会发展局2017年共有财政供养人员41人,其中在职人员38人。

 

第二部分  开发区社会发展局(本级)2017年部门预算情况说明

 

一、2017年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2016年部门预算收入总额为437.33万元,2017年部门收入预算总额为530.6万元,均为基本性支出,2017年较上年预算安排增加93.27万元,主要为2017年新增加了社会保障、职业年金缴费等支出.

(二)支出预算情况

2017年部门支出预算总额为530.6万元。本年预算支出均为基本性支出,其中工资福利支出477.22万元,占支出预算总额的89.94%;商品和服务支出53.3万元,占支出预算总额的10.05%;对个人和家庭补助支出0.08万元,占支出预算总额的0.01%。按功能分类包括:行政运行费(439.19万元,占82.77%),归口管理的行政单位离退休费(0.08万元,占0.01%),机关事业单位基本养老保险缴费支出(49.52万元,占9.33%),机关事业单位职业年金缴费支出(19.81万元,占3.73%),财政对工伤保险基金补助(0.61万元,占0.12%),其他财政对社会保险基金的补助(1.58万元,占0.3%),行政单位医疗(19.81万元,占3.73%)。

(三)财政拨款支出情况

2017年部门财政拨款支出预算数为530.6万元,较上年预算安排的增加93.27万元。

(四)政府性基金情况

2017年部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2017年部门机关运行费预算24万元,比2016年预算增加 1.5 万元,增长 6.25 %

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(六)政府采购情况

2017年部门政府采购总额2万元,其中:政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(七)国有资产占有使用情况

截至2016831日,部门共有车辆1辆,实际为区公车管理平台委托代管车辆,为执法执勤业务用车。

2017年部门预算安排购置车辆0辆。

二、2017“三公经费预算情况说明

2017年区社会发展局(本级)“三公”经费年初预算安排10.5万元。其中:

因公出国(境)费0万元。

公务接待费5.5万元,比上年减少0.1万元,主要原因是:压缩开支。

公务用车运行维护费5万元,比上年减少13万元,主要原因是:公车改革后,实际使用区公车管理平台委托代管1辆业务用车。

公务用车购置费0万元。

 

 

第三部分  开发区社会发展局(本级)2017年部门预算表

八张表(详见附表)

 

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2017年收支差额的数额。

(八)上年结转和结余:填列2016年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级),结合部门实际,参照《2017年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

 

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