开发区向阳街道2018年部门预算公开
发布日期:2018/5/15 17:20:18    阅读数:(0)    来源:财政局    作者:未知


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第一部分  开发区向阳街道概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  开发区向阳街道2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

    二、2018年“三公”经费预算情况说明

第三部分  开发区向阳街道2018年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

第四部分  名词解释

 

 

 

第一部分  开发区向阳街道概况

 

一、部门主要职责

 

开发区向阳街道是九江市经济开发区管理委员会综合管理市财政收支,主管财政政策,实施财政监督,参与对市国民经济进行宏观调控的职能部门。根据公共财政和社会主义市场经济的内在要求,向阳街道的基本职能是:资源配置、收入分配、调控经济、财政监督。

 

二、部门基本情况

 

本部门2017年年末编制人数 47 人,其中行政编制 12 人,事业编制 19人;年末实有人数  31人,其中在职人员31  人,离休人员 0 人,退休人员 10  人;其他人数  6 人。

 

第二部分  开发区向阳街道2018年部门预算情况说明

 

一、2018年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2018年收入预算总额为1160.256万元,其中:财政拨款收入1160.26万元,占收入预算总额的100%;事业收入*万元;占收入预算总额的*%;上级补助收入847.98万元,占收入预算总额的73%。

(二)支出预算情况

本年度的预算资金支出总额是1525.77万元,较上年比较有所增加,征地拆迁项目增多,其中:

按资金性质划分: 基本支出1160.26万元,占支出预算总额的100%,包括工资福利支出555.78万元、商品和服务支出604.07万元、对个人和家庭的补助支出0.41万元、其资本性支出0万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出828.94万元,占支出预算总额的54%;社会保障和就业支出243.51万元,占支出预算总额的15%;社会保险基金支出1.26,占支出预算总额的0.08%;医疗卫生与计划生育支出15.64万元,占支出预算总额的1%;城乡社区支出2万元,占支出预算总额的0.01%;农林水支出122.14元,占支出预算总额的8%。

按支出经济分类划分:工资福利支出555.78万元,占支出预算总额的36%;商品和服务支出604.07万元,占支出预算总额的39%;对个人和家庭的补助支出0.41万元,占支出预算总额的0.2%。

(三)财政拨款支出情况

说明部门财政拨款支出预算数,较上年预算安排的增(减)变化。

2018年向阳街道财政拨款支出预算1160.26万元,占支出预算总额的100%,具体支出情况是:一般公共服务支出828.94万元,占支出预算总额的54%;社会保障和就业支出243.51万元,占支出预算总额的15%;社会保险基金支出1.26,占支出预算总额的0.08%;医疗卫生与计划生育支出15.64万元,占支出预算总额的1%;城乡社区支出2万元,占支出预算总额的0.01%;农林水支出122.14元,占支出预算总额的8%。

(四)政府性基金情况

2018年没有政府性基金收入与支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2018年部门机关运行费预算   559.97  万元,比201年预算增加252.47万元,增加  55   %。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

(六)政府采购情况

2018年部门所属各单位政府采购总额 30.18 万元,其中:政府采购货物预算 30.18  万元、政府采购工程预算       万元、政府采购服务预算      万元。

 

 

(七)国有资产占有使用情况

截至2017年8月31日,部门共有车辆 0    辆,其中,一般公务用车   0   辆,执法执勤用车 0    辆。

2018年部门预算安排购置车辆 0     辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为:  0  

二、2018年“三公经费预算情况说明

2018年向阳街道“三公”经费年初预算安排13.2万元。其中:

因公出国(境)费0万元,与上年相等;

接待费13.2万元,与上年相等;

公务用车购置及运行经费0万元,与上年相等。

 

第三部分  开发区向阳街道2018年部门预算表

八张表(详见附表)

 

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2017年收支差额的数额。

(八)上年结转和结余:填列2017年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级),结合部门实际,参照《2018年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。


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