开发区科技工业园2017年度决算公开
发布日期:2018/8/30 11:50:02    阅读数:(0)    来源:财政局    作者:未知

目    录

 

第一部分  科技工业园概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

   七、政府采购支出情况说明

   八、国有资产占用情况说明

   九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分  部门概况

    一、部门主要职能

1、主要职能:负责制定园区中长期发展规划和年度计划;负责做好园区招商引资和项目建设推进工作,完成工业、服务业、科技孵化项目招商和外向型经济任务;负责做好园区工业企业经济运行管理,完成工业主营收入、固投等主要经济指标;负责现代服务业企业运行管理,完成财税目标任务;负责科技创业服务中心招商、运营、管理、评审、考核等工作,负责科技孵化优惠政策落实、兑现工作;负责入园项目协调服务工作,做好园区科技发展规划、项目申报管理、高新产业发展、知识产权保护、科技服务体系建设等工作;负责企业融资服务,完成企业人才聘用、劳动用工和社会保障等工作;完成部分工业企业退城进园工作;负责园区企业党建、廉政建设、对外宣传、安全生产、综治信访及维稳等工作。负责完成区党委、管委会和上级主管部门交办的其他工作。

2、机构情况:管委会直属事业单位,为正科级全额拨款事业单位。

3、人员情况:主任1名,副主任2名。

    二、部门基本情况

    纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个

    本部门2017年年末实有人数10人,在职人员10人。

第二部分 2017年部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计479.02  万元,其中上年结转和结余173.21万元,较上年下降30.39 %;本年收入合计305.81 万元,较上年增长24.12 %,主要原因是:新增著名商标奖励。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入270.94 万元,占 88.6 %;事业收入0万元,占0 %;事业单位经营收入 0 万元,占 0 %;其他收入(含附属单位上缴收入、上级补助收入34.87 万元,占 11.4 %。

  二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计253.53 万元,其中本年支出合计253.53万元,较上年下降21.27%,主要原因是: 外出招商减少,科技发展局新成立;年末结转和结余225.49万元,较上年增长30.18 %,主要原因是:费用减少。

本年支出的具体构成为:基本支出253.53 万元,占 100 %;项目支出0万元,占0 %;事业单位经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出) 0 万元,占 0 %

  1. 三、财政拨款支出决算情况说明

       本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为

    187.02万元,决算数为246.95万元,完成年初预算的132.04 %;年末财政拨款结转和结余年初预算数为0万元,决算数为76.44 万元,预决算差额-76.44万元。预决算差异的主要原因是:人员增减、正常加薪。

    按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为164.34万元,决算数为229.32 万元,完成年初预算的139.54%;社会保障和就业支出年初预算数为12.77万元,决算数为13.22万元,完成年初预算的103.52%;医疗卫生与计划生育支出年初预算数为4.41万元,决算数为4.41万元,完成年初预算的100%;

    四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

        按经济分类科目分:工资福利支出205.30万元,较上年增长31.68 %,主要原因是:正常加薪及新调入一名同志;商品和服务支出35.03 万元,较上年下降31.37%,主要原因是:科技发展局成立后,账务分开;对个人和家庭补助支出5.15 万元,较上年增长117.24 %,主要原因是:2017年度被评为区综合先进,奖励增加。其他资本性支出0.87 万元,较上年下降94.15 %,主要原因是:上年度新增人员多,本年度未新增人员。对企事业单位的补贴支出0.6万元较上年下降95.95%,主要原因是:上年含科技资金,本年度与科技局分开。

    五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

        本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为32.00万元(指当年预算安排数,不含上年结转结余),决算数为15.16 万元(含当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出),完成预算的47.37%,决算数较上年下降39.25%,其中:

  2. (一)因公出国(境)支出年初预算数为万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较上年增长(下降)0%。

    (二)公务接待费支出年初预算数为29.00万元,决算数为14.08万元,完成预算的48.55%,决算数较上年下降36.12%。主要原因是:严格执行八项规定,接待标准降低。

    (三)公务用车购置及运行维护费支出1.08万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的  0%,决算数较上年增长(下降)0%。公务用车运行维护费支出年初预算数为3.00万元,决算数为1.08 万元,完成预算的35.93%,决算数较上年下降62.92%。主要原因是:上年度燃油费有结余。

    六、机关运行经费情况说明

        本部门2017年度机关运行经费支出36.49万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比2016年减少29.37万元,降低44.59%。主要原因是:部分人员提拔及调出。

    七、政府采购支出情况说明

       本年度未产生政府采购费用。

    八、国有资产占用情况说明

        截至2017年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部级以上领导干部用车0 辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车0辆0是单位价值50万元以上通用设备0 台(套),单价100万元以上专用设备 0台(套)。

    九、预算绩效情况说明

    暂未开展此项工作。

     

    第三部分科技工业园部门2017年部门决算表

    (详见附表)

    第四部分   名词解释

(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

(二)上年结转和结余:填列2016年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

(三)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(四)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

(五)政府采购 :就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。


 下载文件:

 

 下载信息  [文件大小:369 KB 下载次数: 次]
点击下载文件:九江经济技术开发区科技工业园.pdf

 

 

Copyright © 2018 九江经济技术开发区管理委员会 ICP备案编号:赣ICP备05005392号 政府网站标识码:3604000008| 网站导航
主办单位 │ 九江经济技术开发区管理委员会 通信地址 │ 九江市九瑞大道188号(332000) 联系电话:8369477 赣公网安备 36049002000051号