2019年经开区政府预算公开
发布日期:2019/3/13 17:01:47    阅读数:(0)    来源:财政局    作者:未知

关于九江经济技术开发区(出口加工区)管理委员会2018年财政预算执行情况和 2019年财政预算草案的报告(书面)

(2019年2月23日在市第十五届人民代表大会第五次会上)

   九江经济技术开发区(出口加工区)管理委员会 

 

市人大常委会:

  现就九江经济技术开发区(出口加工区)管委会2018年财政预算执行情况和2019年财政预算草案报告如下,请予审议。
    一、2018年全区财政预算执行情况
      过去的一年,在市委、市政府及区党工委和管委会的坚强领导下,全区深入贯彻落实党的十九大精神,坚持稳中求进工作总基调,坚定不移贯彻新发展理念,以供给侧结构性改革为主线,统筹推进稳增长、促改革、调结构、优生态、惠民生、防风险各项工作,全区经济保持稳中有进、稳中向好,财政工作稳步发展,圆满完成全年预算任务。

    (一)全区预算执行情况
      1、一般公共预算执行情况
   2018年,全区财政总收入完成1,128,188万元(其中石化税收855725万元),与上年决算数相比(下同),增长12.68%,完成年初预算数的100.27%(下同);一般公共预算收入完成  324,807万元(其中:石化税收152044万元,本级税收172763万元),增长10.08%,完成预算数的101.59%。全区一般公共预算支出完成207,000万元,下降6.38%,完成预算数的153.16%。

   (1)主要收入项目执行情况是:

    税收收入272938万元,完成预算100.05%,增长8.32%其中:增值税131392万元,完成预算84.76%;企业所得税11074万元,完成预算94.64%;个人所得税6666万元,完成预算162.58%;契税完成31851万元,完成预算265.42%。其他税收收入  90756万元, 完成预算 100.16%。非税收入51870万元,完成预算110.59%,增长20.33%。

   (2)主要支出项目执行情况:

    一般公共服务支出23213万元,完成预算131.40%,增长40.07%;公共安全支出  3306 万元,完成预算  214.95%,增长33.90%;教育支出23955万元,完成预算 126.67%,增长19.71%;科学技术支出24357万元,完成预算419.5%,增长15.20%;文化旅游体育与传媒支出231万元,完成预算184.8%;社会保障和就业支出11287万元,完成预算126.43%,增长14.16%;卫生健康支出13194万元,完成预算  205.32%,增长27.78%;节能环保支出2451万元,完成 预算  544.66%;城乡社区支出60205万元,完成预算217.22%,增长7.04%;农林水利支出2103万元,完成预算112.04%,增长23.34%;交通运输支出348万元资源勘探信息等支出21123万元,完成预算96.17%,下降29.04%;  商业服务业等支出 2763万元,完成预算106.26%,增长65.64%;自然资源海洋气象等 支出  2234 万元,完成预算97.98%,下降28.77%;住房保障支出8901万元,完成预算77.06%,下降63.97%, 主 要 是今年棚改支出调整至 基金预 算中 列 支;灾害防治及应急管理支出 125万元; 债务付息支出6065万元,完成预算303.25%。

  2、政府性基金预算执行情况

   2018年,全区政府性基金收入完成345209万元, 完成预算210.03%,增长494.56%;全区政府性基金支出完成395200万元,完成预算330.54%,增长566.19%。

   (1)主要收入项目执行情况是:

   国有土地收益基金收入17337万元,完成预算501.06%;农业土地开发资金收入849万元,完成预算283%;国有土地使用权出让收入327023万元,完成预算206.97%。

   (2)主要支出项目执行情况是:

   国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出384278万元(主要用于土地成本支出、征地拆迁、城市建设等),完成预算321.4%;彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出61万元;债务付息支出10721万元;债务发行费用支出140万元。

     3、社会保险基金预算执行情况
  2018年,开发区社会保险基金收入完成47086万元,同比增长15.84%,完成预算207.23%。开发区社会保险基金支出完成47232万元,同比增长186.91%,完成预算207.87%。滚存结余-145万元。

    以上是2018年预算收支执行数,年度决算编成后还会有些变动,届时再向市人大常委会报告。

 2018年是贯彻党的十九大精神的开局之年,是改革开放40周年,是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年,我们紧紧围绕着“促进发展、保障民生、科学理财、加强监管”的理财观点,按照区工党委“五年实现财政收入和工业总量两个倍增”的思路,重点开展了以下工作:

    一是支持发展有新举措。突出技改扩能,实现 “老树发新枝”,持续加大科技专项经费投入,全区科学技术支出增长15.2%。优化发展环境,深入推进降成本优环境专项行动,用足用好各类税费优惠政策,为企业减轻负担。支持重大项目,成功发行5亿元政府债券,新增债券重点棚户区改造、公益性项目建设。发展产业引导基金6000万元 。帮扶中小微企业,降低不良贷款率,通过 “财园信贷通”为企业当年发放贷款16000万元。推进国家生态文明建设,全年投入1380万元实施全流域生态补偿。开放平台新突破,九江综保区获批,总投资10亿元的九江跨电境电商产业园项目有序推进。

  二是民生福祉有新改善。2018年继续加大民生投入力度,筹集305306万元财政性资金实施民生工程,全区民生支出占财政支出的比重达到55.28%,比2017年提高近15个百分点。大力推进就业创业,投入890万元支持职业技能培训等就业创业工作,带动就业8688人次。坚持教育优先战略,投入资金5000万元支持教育校舍标准化建设、校舍安全工程、校舍维修改造工程等各类工程建设。健全社会保障体系,切实保障企业退休人员基本养老金的发放,提高机关事业单位退休人员养老金标准,做实机关事业单位职业年金的到位。对符合条件的城镇居民独生子女父母及失独家庭发放奖励金或抚慰金,投入资金1071万元。重点保障性安居工程、棚区改造、公共租赁住房及配套设施建设,安排252085万元支持。

  二是服务基层有新成效。大幅度提高乡镇(街道)、村(社区)保障水平,其中:乡镇(街道)、行政村、社区年补助标准分别达到150万元、15万元。同时社区干部及村干部工资待遇提高至新入职大学生工资水平。安排党建专项240万元,新增村(社区)办公用房及党建活动场所建设。

  四是财税改革有新进展。进一步深化部门预算改革,全面推开预决算信息公开,同时推进国库支付一体化改革;不断完善国资管理体制改革,探索国有资产高效使用机制;加强工程造价咨询中介机构管理,健全政府投资项目评审分离监管机制。

  五是管理绩效有新提升。开展“小金库”专项等重点专项资金监督检查,深入推进涉农资金监督执纪问责,加大问题整改和问责力度。全面上线运行全区涉农项目资金监管平台及扶贫资金平台监管系统,全区近60家预算单位纳入监管范围,加强政府性债务管理,于2018年上线运行政府性债务动态监控系统。

   2018年虽然取得了一点成绩,但我们也清醒地看到财政运行中还存在一些问题,主要是:主导产业和税源还没有建立,财政收入可持续增长的局面没有形成,抓收入的难度很大;财政支出结构还需进一步优化,财政资金撬动作用发挥还不够充分,资金使用效益有待提高,绩效管理亟待加强政府债务风险需引起高度关注;财政干部适应新形势、新要求的能力还需不断提高。对此,在2019年工作中我们将采取有效措施,切实加以解决。

二、2019年区预算草案
    2019是全面建成小康社会关键之年,积极的财政政策要加力提效,优化财政支出结构,树立过紧日子的思想,严格压缩一般性支出,提高资金配置效率;加强地方政府债务管理,积极防范化解地方债风险,促进我区经济社会平稳健康发展。根据上述总体要求,2019年全区财政预算安排如下:

   (一)2019年全区预算

1、一般公共预算收支安排情况

    2019年,全区财政总收入预算1,252,290万元,同比增长11%,全区一般公共预算收入预算351,410万元,同比增长8.19%

2019年区一般公共预算收入加上返还性收入29412万元,一般性转移支付9695万元,减去上解支出228966万元;2019年财力161,551万元,与上年预算数154,001万元相比,增长4.9%。

    2019年区预算支出安排161,551万元,预算收支平衡。主要支出项目安排情况是:一般公共服务支出25273万元;公共安全支出2687万元;教育支出23600万元;科学技术支出22900万元;文化体育与传媒支出103万元;社会保障和就业支出6215万元;卫生健康支出 6545万元;节能环保支出870万元;城乡社区支出27257万元;农林水支出1571万元;资源勘探信息等支出20000万元;商业服务业等支出3000万元;金融支出10万元;自然资源海洋气象等支出2360万元;住房保障支出6100万元; 灾害防治及应急管理支出560万元;预备费4000万元;债务付息支出7000万元;其他各项支出1500万元。
      2、政府性基金预算收支安排情况
2019年区政府性基金预算收入安排250000元。其中:国有土地收益基金收入44820万元,农业土地开发资金收入680万元,国有土地使用权出让收入204500万元。

   上述政府性基金预算收入,加上级补助收入,上年结转,调入资金,减去上解支出等,2019年区当年可安排的政府性基金财力为250022万元,2019年区政府性基金预算支出安排250022万元,预算收支平衡。主要支出项目安排情况是:国有土地使用权出让支出及对应专项债务支出安排的支出194522万元(主要是用于土地成本支出、征地拆迁、城市建设等),国有土地收益基金及对应专项债务支出安排的支出44820万元,农业土地开发资金及对应专项债务支出安排的支出680万元。债务付息支出10000万元。
      3、社会保险基金预算收支安排情况
2019年,区社会保险基金收入30987万元,较2018年执行数下降34.19%。其中:保险费收入22534万元,财政补贴收入5507万元,其他社会保险基金收入2946万元;区社会保险基金支出25911万元,较2018年执行数下降45.14%;滚存结余4931万元。

三、扎实做好2019年各项财政工作  

一是调整优化支出结构,有效保障重点领域支出。更加注重优化结构、用好增量、激活存量,大力压缩一般性支出,严格控制“三公”经费。做好基本住房保障工作,大力支持棚户区改造,减少对绩效不高项目的预算安排;二是加强预算执行管理,确保完成年度预算任务。硬化预算执行约束,从严控制预算调整事项。加强预算批复下达管理,加快资金拨付进度,促进财政资金及时安排使用并发挥作用。加快盘活财政存量资金,提高财政资源配置效率继续。加强征管力度,提高预算执行的均衡性和规范性。硬化预算约束;三是深入推进财税体制改革,加快现代财政制度建设。深化预算管理制度改革,完善部门预算项目库,依法落实预决算信息公开, 牢固树立“过紧日子”的思想,进一步压缩部门一般性支出,将有限的财政资金用在刀刃上。全面实施绩效管理,健全以结果为导向配置公共资源的绩效管理机制,全面实行预算绩效目标管理,开展绩效目标执行监控,强化绩效评价结果应用,加大绩效信息公开力度。四是健全财政内部控制体系防范财政风险加强地方政府债务限额管理,摸清隐性债务底数,严格控制增量、逐步消化存量,强化监督问责,防范化解债务风险。加强财政监督管理、绩效管理,做好财政投资评审工作,完善财政监督机制。

   各位代表,2019年财政工作任务繁重、责任重大。我们将在市委、市政府及区管委会的坚强领导下,在市人大、市政协的监督和支持下,认真落实本次会议决议,锐意进取,勤勉工作,为推进全区财政事业不断实现新发展,把开发区建设成经济强区作出新的更大贡献。

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