开发区财政局2019年部门预算公开
发布日期:2019/3/26 17:45:21    阅读数:(0)    来源:财政局    作者:未知


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  第一部分 开发区财政局概况

  一、部门主要职责

  二、部门基本情况

  第二部分 开发区财政局2019年部门预算情况说明

  一、2019年部门预算收支情况说明

  二、2019年“三公”经费预算情况说明

  第三部分 开发区财政局2019年部门预算表

  一、2019年收支预算总表

  二、2019年部门收入总表

  三、2019年部门支出总表

  四、2019年财政拨款收支总表

  五、2019年一般公共预算支出表

  六、2019年一般公共预算基本支出表

  七、2019年一般公共预算“三公”经费支出表

  八、2019年政府性基金预算支出表

  第四部分 名词解释

  一、收入科目

  二、支出科目

    第一部分 开发区财政局概况

  一、部门主要职责

 区财政局成立于1994年,开发区财政局是九江市经济开发区管理委员会综合管理财政收支,主管财政政策,实施财政监督,参与对市国民经济进行宏观调控的职能部门。根据公共财政和社会主义市场经济的内在要求,财政局的基本职能是:资源配置、收入分配、调控经济、财政监督。

  二、部门基本情况

  纳入本套部门决算汇编范围的单位共 6个,包括:财政局本级、七里湖财政所、向阳街道财政所、赛城湖财政所、滨兴财政所、永安乡财政所。

本局2018年年末编制人数64人,其中行政编制26人,事业编制 38 人;年末实有人数 75人,其中在职人员 65人,离休人员 0人,退休人员11 人。

    第二部分 开发区财政局2019年部门预算情况说明

  一、2019年部门预算收支情况说明

  (一)收入预算情况

  2019年开发区财政局收入预算总额为2115.4万元,其中:财政拨款收入19805.97万元,占收入预算总额的93.8%,较上年上升91.85%;上年结转结余1309.43万元,占收入预算总额的6.2%,较上年下降20.86%。

  (二)支出预算情况

  2019年开发区财政局支出预算总额为21115.4万元,其中:按支出项目类别划分:基本支出2951.4万元,占支出预算总额的13.98%,包括工资福利支出1288.25万元、商品和服务支出282.71万元、对个人和家庭的补助支出6.01万元、资本性支出65万元;项目支出18164万元,占支出预算总额的86.02%。

  按支出功能科目划分:一般公共服务支出5359.44万元,占支出预算总额的25.38%;社会保障和就业支出121.71万元,占支出预算总额的0.58%;卫生健康支出32.79万元,占支出预算总额的0.15%;城乡社区支出5000万,占支出预算总额的23.68%;金融支出508.8万元,占支出预算总额的2.41%;住房保障支出92.66万元,占支出预算总额的0.44%;债务付息支出10000万元,占支出预算总额的47.36%。

  按支出经济分类划分:工资福利支出1288.25万元,占支出预算总额的78.46%;商品和服务支出282.71万元,占支出预算总额的17.22%;对个人和家庭的补助支出6.01万元,占支出预算总额的0.37%;其他资本性支出65万元,占支出预算总额的3.96%。

  (三)财政拨款支出情况

2019年开发区财政局财政拨款支出预算4805.97万元,占支出预算总额的22.76%,具体支出情况是: 一般公共服务4058.44万元,占财政拨款支出的 84.44%;社会保障和就业支出113.31万元,占财政拨款支出的2.36%;卫生健康支出32.76万元,占财政拨款支出的0.68%;金融支出508.8万元,占财政拨款支出的10.59%;;住房保障支出92.66万元,占财政拨款支出的1.93%。

  (四)政府性基金情况

  2019年开发区财政局政府性基金预算总额15000万元,其中城乡社区支出5000万元,占政府性基金预算总额的33.33%;债务付息支出10000万元,占政府性基金预算总额的66.67%.

  (五)机关运行经费等重要事项的说明

  2019年区财政局本级机关财政拨款运行经费预算5207.48万元,比2018年增加3740.14万元,上升71.82%。

  (六)政府采购情况

   2019年区财政局预算安排146万政府采购支出,主要用于办公设备、信息网络设备等的采购。

  (七)国有资产占有使用情况

  截至2018年12月31日,部门共有车辆0辆。

  2019年部门预算安排购置车辆0辆。

  (八)项目绩效目标设置情况

2019年实行绩效目标管理的项目0个。

  二、2019年“三公”经费预算情况说明

  2019年区财政局“三公”经费年初预算安排11万元。其中:

  因公出国(境)费0万元,与上年相等;

  接待费11万元,与上年相等;

  公务用车购置及运行经费0万元,与上年相等。

   第三部分 开发区财政局2019年部门预算表

  八张表(详见附表)。

  第四部分 名词解释

  一、收入科目

  (一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

  (三)其他收入:指除财政拨款、事业收入等以外的各项收入。

  (四)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  (五)上年结转和结余:填列2018年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

  二、支出科目

  (一)一般公共服务支出:反映行政单位的基本支出。

  (二)行政运行:反映行政单位的基本支出。

  (三)事业支出:反映事业单位的基本支出。

  (四)其他财政事务支出:反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

  (五)社会保障和就业支出:反映政府在社会保障和就业方面支出。

  (六)归口管理的行政单位离退休支出:反映用于行政单位离退休方面的支出。

  (七)事业单位离退休支出:反映用于事业单位离退休方面的支出。

  (八)行政事业单位医疗支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

  (九)住房公积金支出:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  (十)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

 

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