向阳街道2018年度部门决算
发布日期:2019/10/11 8:53:43    阅读数:(0)    来源:不详    作者:未知

 

目    录

 

第一部分  向阳街道部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  向阳街道部门概况

 

一、部门主要职能

开发区向阳街道是九江市经济开发区管理委员会综合管理市财政收支,主管财政政策,实施财政监督,参与对市国民经济进行宏观调控的职能部门。根据公共财政和社会主义市场经济的内在要求,向阳街道的基本职能是:资源配置、收入分配、调控经济、财政监督。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,向阳街道办事处。

本部门编制人数32人,其中行政编制12人,参照公务员管理编制20人,实有人数42人,其中在职人数32人:包括行政人员12人,参照公务员管理人员20人,离退休人员10人。

 

第二部分  2018年度部门决算表

 

 

(详见附表)

 

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计 3410.43万元,其中上年结转和结余403.19万元;本年收入较上年增长117.74%,主要原因是:人员工资调整、项目工作经费增加,城乡环卫整治等费用增加。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入 2555.77万元,占74.94 %;其他收入(含附属单位上缴收入、上级补助收入)854.65万元,占25.06 %。 

二、支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款年初预算为1182.86万元,决算数为2555.77万元,完成年初预算的219.84%。比2017年预算增加12.93%,决算增加117.74%,主要是因为人员工资调整、职工养老保险的增加及开展文明、卫生城创建费用的增加。

本年支出的具体构成为:基本支出2550.77万元,占100%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门支出年初预算数为1160.26万元,决算数为2550.77万元,完成年初预算的219.84%;其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为342.4万元,决算数为716.52万元,完成年初预算的209.26%,主要原因是:开展文明、卫生城创建费用的增加。

(二)科学技术支出年初预算数为72.86万元,决算数为79.47万元,完成年初预算的109.07%,主要原因是:科技支出投入增加。

(三)社会保障和就业支出年初预算数为100万元,决算数为325.53万元,完成年初预算的325.53%,主要原因是:职工养老保险支出增加。

(四)节能环保支出年初预算数为145万元,决算数为310.89万元,完成年初预算的214.41%,主要原因是:创建文明城市等费用增加

(五)城乡社区支出年初预算数为370万元,决算数为894.88万元,完成年初预算的241.86%,主要原因是:创卫生和文明城市资金投入增加。

(六)农林水支出年初预算数为130万元,决算数为206.13万元,完成年初预算的158.56%,主要原因是:社区和新农村等建设资金增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2454.89万元,其中:一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分:工资福利支出为956.97万元,较上年增长55.46 %,主要原因是:人员工资调整、职工养老保险的增加;商品服务支出2115.75万元,较上年增长93.65 %,主要原因是:2018年启动多个环境整治项目,费用增加。对个人和家庭补助支出57.32万元,其他资本性支出11.95万元。

 

(一)工资福利支出722.35万元,较2017年增加130.75 万元,增长22.10  %,主要原因是:人员增资及社保缴费增加。

(二)商品和服务支出1683.62万元,较2017年增加1142.56万元,增长211.17%,主要原因是:单位重新装修维护费有较大增加。

(三)对个人和家庭补助支出36.98万元,较2017年增加30.72万元,增长90.73 %,主要原因是:单位抚恤金和退休以及奖励金增加。

(四)资本性支出11.95万元,较2017年增加11.95 万元,净增11.95万元,主要原因是:办公室重新装修购置办公设备及家具等。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为10万元,决算数为0.66万元,完成预算的6.6%,决算数较2017年增加0.4万元,增长155.35%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为  0万元,主要原因是:本部门没有出国(境)安排。

(二)公务接待费支出年初预算数为10万元,决算数为0.66万元,完成预算的6.6%,决算数较2017年增加0.4万元,增长155.35%。决算数较年初预算数增加的主要原因是:上年度严格按“八项规定”及公务接待标准执行开支较少,今年业务工作开展有所增加。

(三)公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,主要原因是:单位实行了车改。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出1695.57万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),较年初预算数增加1154.51万元,增长213.38 %,主要原因是:主要是因为人员工资调整、职工养老保险的增加及费用的增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

八、国有资产占用情况说明。

截止2018年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车 0辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

九、预算绩效情况说明

   本部门本年度未开展预算绩效评价工作

   

 

第四部分  名词解释

 

 1.财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

7.结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

8.年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

14.工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

15.商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

16.对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

17.其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

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